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钱清镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告

发布日期: [2018-02-27]来源: 浏览:

 

钱清镇2017年财政预算执行情况及

2018年财政预算(草案)的报告

2018130日在钱清镇第十七届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

现向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

 

2017年财政预算执行情况

 

2017年,我镇财政工作在区委区政府和镇党委准确领导下、在镇人大的监督支持下、在上级财政部门的大力支持下,围绕“率先完成经济转型升级、率先建成美丽乡村和率先高水平全面建成小康社会”三大目标,紧扣“坚持发展主题、坚定转型道路”的工作总基调,遵循“保基本、重民生、促发展、搞建设”理财原则,进一步优化财政支出结构,深化财政监督管理,推进财政规范化管理,确保财政运行安全高效;全力以赴抓项目、促发展、惠民生,有力地促进了全镇经济、社会、城乡转型升级和社会事业持续、平稳、健康发展。

一、财政预算收入执行情况

2017年全镇共完成财政总收入106425.97万元,其中:国税收入完成69818.67万元;完成公共财政预算收入64462.47万元。

二、可用资金执行情况

根据现行财政体制,2017年我镇财政预计可用资金为29209.88万元。其中:

1、财政体制分成资金13337.24万元;

2、上级专项补助资金11470.04万元;

3、政府性专用基金收入3659.82万元;

4、上年结余742.78万元(其中一般公共结余614.22万、专用基金结余128.56万元)。

三、财政总支出执行情况

2017年,我镇预算安排上认真贯彻适度从紧原则,坚持公共财政方向,优先保障民生支出,注重社会事业投入,统筹兼顾综合平衡,全镇财政支出完成28543.84万元(其中专用基金4848.98万元),具体执行情况是:

1、一般公共服务支出3750.20万元。

其中:人大事务支出:0.89万元;

政府办公室及相关机构事务支出:3123.78万元;

统计事务支出:12.84万元;

其他共产党事务支出:120.61万元;

群众团体事务支出:63.81万元;

党委办公厅(室)及相关机构事务支出:197.52万元;

组织事务支出:64.95万元;

其他一般公共服务支出:165.80万元。

2、公共安全支出159.47万元。

其中:公安支出:7.63万元;

      司法支出:12.15万元;

      其他公共安全支出(消防):139.69万元。

3、教育支出1761.48万元。

其中:普通教育支出:1209.20万元;

      成人教育支出:359.70万元;

      进修及培训支出:5.00万元;

      教育费附加安排的支出:187.58万元。

4、科学技术支出307.15万元。

其中:技术研究与开发支出:246.65万元;

其他科学技术支出:60.50万元。

5、文化体育与传媒支出136.11万元。

其中:文化支出:125.19万元;

      体育支出:9.50万元;

      新闻出版广播支出:1.42万元。

6、社会保障和就业支出1826.99万元。

其中:人力资源和社会保障管理事务:136.83万元;

      民政管事事务支出:106.85万元;

离退休费支出:236.59万元;

义务兵优待支出:206.18万元;

退伍军人安置支出:24.60万元;

社会福利支出:701.41万元;

残疾人事务:25.96万元;

特困人员供养支出:320.57万元;

农村生活救助支出:15.41万元;

失土农民养老保险财政支出:42.76万元;

其他社会保障支出:9.83万元。

7、医疗卫生与计划生育支出:918.26万元。

其中:基层医疗卫生机构支出:517.05万元;

公共卫生支出:98.58万元;

计划生育事务支出:296.14万元;

食品和药品监督管理支出:6.49万元;

8、节能环保支出55.12万元。

其中:自然生态保护支出:55.12万元。

9、城乡社区事务支出:12449.16万元。

其中:城乡社区管理事务支出:787.55万元;

      城乡社区规划与管理支出:303.33万元;

城乡社区公共设施支出:11156.28万元;

城乡社区环境卫生支出:132.00万元;

其他城乡社区事务支出:70.00万元;

10、农林水事务支出5799.57万元。

其中:农业支出:1675.65万元;

林业支出:105.28万元;

水利支出:1527.13万元;

扶贫支出:70.00万元;

农村综合改革支出2421.51万元。

11、交通运输支出34.13万元。

其中:公路水路运输支出:5.08万元;

      邮政业支出:26.40万元;

      其他公共交通运行支出:2.65万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出:480.21万元。

其中:安全生产监管支出:165.08万元;

      支持中小企业发展和管理支出:315.13万元。

13、商业服务等事务支出129.96万元。

其中:涉外发展服务支出129.96万元。

14、住房保障支出716.65万元。

其中:保障性安居工程支出:131.35万元;

      住房改革支出:585.30万元。

15、其他支出19.38万元。

总体分析,全镇财政预算执行情况良好,回顾一年的工作,财政工作主要抓好了以下几个方面:

(一)加大环境整治投入,提升生态文明吸引力。

为提高辖区环境综合质量,改善人居环境,满足百姓对居住环境安心、放心、舒心的需求,为此加大对环境整治投入力度,狠抓环境建设,其中:环境卫生投入2301.79万元,主要用于环境卫生保洁、垃圾收集分类和村居环境卫生奖补;水环境投入1625.25万元,主要用于河道保洁、清淤及河道砌坎等整治。

(二)优化公共服务投入,提升基本公共服务水平。

坚持以落实公共财政为重点,调整优化财政支出结构,在保证基层政权的正常运转前提下,增强依法理财水平,严格控制一般性行政支出,进一步提高对社会公共事业的保障程度,通过制度安排和机制创新,切实改进公共服务方式,压缩行政运行和“三公”经费支出,加大对基本公共服务的投入力度,提升公共服务水平,其中:四个平台建设投入518万元,主要用于基层治理、智慧天网、区域监控等;城管城监投入622.40万元,主要用于公共环境整治与监管;公共安全投入1425.42万元,主要用于社会治安、消防与司法救助等;教育事业投入1761.48 万元。

(三)增加民生事业投入,切实保障和改善民生福祉。

保障和改善民生是政府一切工作的根本出发点和落脚点,必须将民生工程纳入政府工作规划。作为政府工作的重中之重,做到既有科学的发展规划,又有扎实的推进措施,努力把各项民生工程办到人民群众的心坎上,让人民群众切实感受到改革和发展带来的幸福和温暖,切实保障和改善民生福祉,其中:敬老院投入320.57万元,主要用于集中供养和设施改造;公共医疗卫生投入1550.55万元,主要用于公共卫生事业和城乡基本医保;失土农民参保投入3122.07万元;优抚工作投入230.79万,主要用于退役士兵安置和现役军人补助;村级补助2344.62万元,主要用于村主职干部报酬和村级物业可持续增长。

 

上述执行情况表明,2017年全镇较为圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是镇党委的正确领导和镇人大监督的结果,是全镇人民团结奋斗的结果,但我们也清醒地认识到财政管理工作中还存在一些问题:财政收支保平压力增大、财政支出结构仍需优化,我们将高度重视上述问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

 

2018年财政预算(草案)

 

各位代表,2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党十九大精神,按照区委、区政府“绍兴大城市建设的新高地、接轨杭州都市区的桥头堡”战略定位,进一步落实“四个两手抓”,坚持钱清“接轨杭州的主通道、柯桥发展的主平台、转型升级的主战场”的功能定位,致力把钱清打造成“桥头堡的前哨、小城市的标杆”;坚持依法理财,统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活存量用好增量;坚持改革创新,全面推进预算管理改革;坚持民生优先,保证重大政策和重点支出需要;坚持防范风险,强化资金监管,提高资金使用效益。2018年全镇财政收支预算安排如下:

一、财政收入预算

2018年我镇财政各项收入力争与上年实绩持平(考虑关停企业因素)。

二、财政可用资金预算

根据新一轮区对镇财政体制实行,2018年预计镇财政总可用资金预算数为23966.04万元(不含转移支付)。其中:

1、财政体制分成资金12500万元(体制分成预测数);

2、政府性专用基金收入10800万元;

3、上年结余666.04万元。

三、财政支出预算安排

2018年,总安排预算支出22840.80万元,暂留预备费1125.24万元。2018年各项支出预算安排如下:

1、一般公共服务支出3513.20万元。

其中:政府办公室及相关机构事务支出3369.20万元;

党委办公室事务支出108.70万元;

群众团体事务支出35.30万元。

2、公共安全支出1750.00万元。

其中:公安支出1600.00万元;

      其他公共安全(消防)支出150.00万元。

3、教育支出1008.00万元。

其中:普通教育支出858.00万元;

      成人教育支出150.00万元。

4、文化体育与传媒支出69.40万元。

其中:文化支出9.40万元;

      群众文化50万元;

      群众体育10万元。

5、社会保障和就业支出1225.60万元。

其中:民政管理事务支出25.00万元;

      行政事业单位离退休支出245.00万元;

抚恤支出200.00万元;

退伍安置支出25.00万元;

社会福利支出300.00万元;

特困人员供养130.60万元;

其他社会保障和就业支出300.00万元。

6、医疗卫生与计划生育支出1800.70万元。

其中:基层医疗卫生机构支出500.00万元;

医疗保障支出1000.00万元;

计划生育事务支出300.70万元。

7、城乡社区事务支出7272.00万元。

其中:城乡社区管理事务支出192.00万元;

城乡社区公共设施支出4500.00万元;

城乡社区环境卫生支出2500.00万元;

其他城乡社区支出80.00万元。

8、农林水事务支出5225.50万元。

其中:农业支出2845.50万元(含农村生活污水收集工程和美丽乡村建设工程支出);

林业支出10.00万元;

水利支出500.00万元;

扶贫支出70.00万元;

农村综合改革支出1800.00万元。

9、交通运输支出526.40万元。

其中:邮政业支出26.40万元;

      其他交通运输支出500.00万元;

10、资源勘探信息等支出50.00万元。

其中:安全生产监管支出50.00万元;

11、住房保障支出400.00万元。

其中:保障性安居工程支出50.00万元;

      住房改革支出350.00万元;

12、预备费1125.24万元。

围绕上述目标,我们将重点做好以下几项工作:

(一)坚持经济转型,做大经济总量。

坚持传统优势产业转型与加快新兴产业发展并重,推动产业高端化、集群化发展,不断提升发展的质量与效益,推动现有企业转型升级,改造提升传统优势产业,积极培育发展战略新兴产业。从集约利用闲置土地厂房,提高项目质量出发,强化招商选资力度,通过“二次开发”等多种方式,发挥区位优势,发展现代物流、金融服务、风险投资、大数据产业等现代服务业,扶持培育新的税源增长点,做大经济总量。

(二)坚持保障民生,促进和谐发展

优化财政支出结构,支持我镇的经济和社会全面发展,遵循“量入为出、尽力而为,统筹兼顾”的原则,在切实保障教育、公共卫生、城乡居民基本医保、失土农民养老保险、住房解困等民生支出外大力支持统筹发展,一是要大力支持推进新农村建设、美丽乡村建设、环境整治、五水共治;二是要积极筹措财政资金,加大对基础设施和公共配套建设的投入力度,进一步优化功能布局、产业布局和城镇布局,筑巢引凤,增加就业机会,切实保障和提高人民群众的生活质量,促进社会和谐发展。

(三)坚持厉行节约,规范财政管理

一是强化政府的财政调控能力。加强综合财政管理,注重财源建设,坚持依法理财、科学理财,控制政府一般性支出,继续减少“三公”经费,强化政府债务管理,确保财政收支平衡。二是推进财政规范化管理建设。制订和完善各项制度,优化乡镇公共财政服务平台管理系统,进一步推进实行国库集中支付,完善财政专项资金监管台帐,加强对建设资金的监督力度,通过制度约束和财政精细化科学化管理,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性,确保财政运行质量。三要强化财政预算刚性。加强预算管理,严格预算执行,统筹规划,合理调度,切实支持社会保障体系建设,确保社会民生、教育卫生、三有一化、新农村建设和生态治理等公共财政支出资金和民生工程资金的及时足额到位,不断提高财政的保障能力。

各位代表,2018年全镇财政工作任务艰巨,收支矛盾十分突出。新的一年,我们将在镇党委的领导下,严格按照镇十七届人大三次会议的决议和要求,紧紧围绕“坚持发展主题、坚定转型道路”工作主题,始终按照“接轨杭州的主通道、柯桥发展的主平台、转型升级的主战场”的功能定位,始终坚持以小城市培育建设为统揽,更加注重提升实力、拓展空间、丰富内涵,致力把钱清打造成产业与城市相互促进的创业小城、城区与乡村融为一体的安居小城、治理与服务同步提升的和美小城。

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