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柯开委(齐贤街道)2017年财政预算执行情况和2018年财政预算

发布日期: [2018-03-02]来源: 浏览:

柯开委(齐贤街道)2017年财政预算执行情况

2018年财政预算

一、概况

  (一)主要职能

  柯桥经济开发区管委会(齐贤街道办事处)围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,主要履行以下五方面职能:

    1、促进经济发展。组织和参与编制本街道行政区域经济社会发展和村(居)建设等各项规划。指导村(居)经济发展,加强村(居)社会事业和基础设施建设。管理街道财产。编制街道财政预算,协助搞好税征管理,做好财务会计、经济统计和村(居)财务审计等经济管理工作。

    2、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能,加强安全生产、环境保护、城建监察、劳动权益保护等方面的监督管理。

    3、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;执行上级国家行政机关的决定和命令。改善街道党的领导方式,规范街道党工委、人大、办事处的职责,健全组织制度,规范工作程序;加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)民委员会的指导,健全村(居)党组织领导下的居民自治机制,促进基层政权民主执政。

    4、提供公共服务。加强公共卫生、疾病防控、义务教育、计划生育、民政优抚、劳动社会保障以及证照办理等方面的服务,营造公平、公正的发展环境。

    5、维护社会稳定。保护国家、集体财产和公民私有财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。加强社会治安综合治理,做好信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序,办理兵役工作,加强平安建设。

  (二)预算单位构成

    从预算单位构成看,柯开委(齐贤街道)预算为一级财政预算。

  二、2017年财政预算执行情况

 (一)财政总收入执行情况

2017年,柯开委(齐贤街道)完成财政总收入15.36亿元,同比增长12.2%,完成一般公共预算收入9.02亿,同比增长5 %。其中分项收入情况如下:

1、完成国税收入10.57 亿元,同比增长22.6%

2、完成地税收入 4.79 亿元,同比下降5.5%

(二)财政可用资金执行情况

2017年,柯开委(齐贤街道)财政可用资金为83705万元,同比增长74.5 %。其中分项情况如下:

1、体制分成收入21113万元,同比下降22.7 %

2、上级补助收入6117万元,同比下降8.9 %

3、土地出让净收益56688万元;

4、其他收入88万元,同比下降76.2 %

5、上年结余-301万元。

(三)财政预算支出执行情况

2017年全年实现财政总支出81913万元,同比增长71.4%,分项支出情况如下:

1、一般公共服务支出4396万元,主要用于行政运行经费3748万元,统计信息事务支出75万元,商贸事务支出52万元,社会团体事务支出31万元,党委办公及相关事务支出75万元,组织事务支出97万元,其他共产党事务(党建工作补助)支出37万元,外口管理经费281万元。

2、公共安全支出1617万元,主要用于派出所治安经费600万元,道路交通管理经费153万元,基层司法及法律援助支出26万元,公共安全和消防经费838万元。

3、教育支出1484万元,主要用于人员经费314万元,公用经费314万元,中心小学基建支出856万元。

4、科学技术支出1561万元,主要用于区镇财政对企业各项政策补助。

5、文化体育与传媒支出293万元,主要用于文化人员经费107万元,各项文艺活动经费59万元,体育活动经费13万元,区其他文化项目补助114万元。

6、社会保障和就业支出1402万元,主要用于精简退休等保障支出184万元,失地农民保障296万元,机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费331万元,社保协理员补助70万元,农村退休老干部补助30万元,社区建设补助56万元,征兵、民兵、预备役训练经费25万元,义务兵优抚经费150万元,殡葬费补助支出72万元,困难儿童补助16万元,敬老院补助74万元,困难群众生活救助55万元,家居照料中心补助12万元,精神病人管理经费补助31万元。

7、医疗卫生与计划生育支出360万元,主要用于基层医疗卫生机构经费63万元,人口计生各项补助经费87万元,计划生育手术经费44万元,独生子女奖励及家庭保险补助132万元,食品药品监管支出5万元,企业职工医疗保障补助12万元,其他卫生防疫经费17万元。

8、节能环保支出145万元,主要用于污染企业污泥处置补助145万元。

9、城乡社区事务支出59268万元,主要用于城管(城监)经费707万元,社区居委会补助经费135万元,规划与管理支出99万元,集镇卫生经费241万元,村居环境卫生补助 1971万元,垃圾集中处置清运经费443万元,路灯和道路维护支出137万元,环境整治经费1895万元,柯开委补助经费4.5324亿元,景观入口工程1270万元,集镇停车场拆迁565万元,环镇东路行人道工程606万元,滨海大河绿化工程425万元,道路两侧拆迁经费245万元,猫山路后沃路建设工程527万元,齐马公路、尹大线改造配套经费585万元,道路维修经费431万元,美丽乡村建设拆迁经费3441万元,国土所基建装修经费221万元。

10、农林水事务支出9033万元,主要用于农技干部经费1025万元,生活污水处理工程支出5095万元,绿化工程及养护支出667万元,村级工程补助515万元,河道清淤及砌坎840万元,河道保洁320万元,结对扶贫支出80万元,村居干部报酬补助 265万元,村监会报酬补助68万元,其他农林水补助158万元。

11、交通运输支出209万元,用于道路养护3万元,村邮政站补助23万元,公共交通运营补助183万元。

12、资源勘探信息等支出1424万元,主要用于重大产业政策策性专项补助200万元,股改上市补助经费709万元,建筑企业奖励54万元,安全生产监管补助 330万元,支持中小企业补助131万元。

13、商业服务业支出277万元,主要用于区财政对商业服务业企业补助。

14、住房保障支出421万元,主要用于困难户危房改造19万元,住房公积金358万元,个人购房奖励44万元

15、专用基金补助支出23万元。

(四)财政拨款“三公经费”支出执行情况

2017年财政拨款“三公经费”支出总计7.39万元,同比减少85.4 %。其中:公务接待费7.39万元。主要是委镇严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,规范公务接待活动,控制行政成本,减少了相关支出。

三、2018年财政预算情况

 (一)财政总收入预算

2018年柯开委(齐贤街道)一般公共预算收入计划比上年增长8 %

(三)财政可用资金预算

经测算,2018年柯开委(齐贤街道)财政可用资金计划为 31591万元,比上年预算增长8.9 %,其中:

1、体制分成收入 2亿元;

2、土地出让金净收益5000万元;

3、资产转让等其他收入5000万元;

4、上年结余1591万元 。

(三)财政支出预算

根据财政可用资金计划,拟安排2018年财政支出预算31591万元,比上年预算增长8.9 %,其中:一般公共预算21396万元,专用基金预算10195万元。具体项目如下:

1、一般公共服务支出4665万元,主要行政运行经费4110万元,统计信息事务支出30万元,组织事务支出38万元,其他共产党事务(党建工作)支出237万元,外口管理经费250万元。

2、公共安全支出1498万元,用于派出所经费 775万元,道路交通管理经费150万元,司法及法律援助经费43万元,安全消防经费530万元。

3、教育支出1265万元,用于成校幼儿园人员经费140万元,公用经费175万元,中心小学基建及设备购置补助款950万元。

4、科学技术支出1000万元,用于引进人才、企业政策兑现。

5、文化体育与传媒支出271万元,用于文化体育宣传等经费。

6、社会保障和就业支出1936万元,用于企业、农村社保专项补助399万元,行政事业养老保险缴费253万元,行政事业职业年金缴费101万元,社保基金支出715万元(企业欠薪处置应急专项资金500万元),城市社区补助24万元,征兵、民兵(预备役)经费25万元,现役军人优待金及退伍军人安置补助210万元,敬老院补助经费80万元,政府救助和各项慰问129万元。

7、医疗卫生与计划生育支出935万元,用于医院运作经费及医疗设备专项补助603万元,基层医疗机构补助41万元,计划生育经费241万元,公共卫生经费50万元。

8、节能环保支出250万元,用于环保污染问题整治工程费用。

9、城乡社区事务支出 9920 万元,用于城管(城监)等管理经费715万元,居委会及物业补助165万元,项目规划设计等经费200万元,村居环境卫生补助1500万元,垃圾处置、卫生保洁840 万元,基础设施建设6300万元,路灯维护及电费200万元。

10、农林水事务支出8810万元,用于农业事业经费1120万元,农贸市场改造补助资金1620 万元,村建设工程补助500万元,村生活污水纳管维护资金 2700万元,绿化建设及养护500万元,五水共治 1500 万元,河道保洁500万元,扶贫100万元,其他农林水政策补助270万元。

11、交通运输支出175万元,用于公交运行和村邮政站补助。

12、安全生产监管支出 100 万元。

13、住房保障支出 385 万元。

14、预备费381万元。

(四)“三公经费”预算

按照上级关于“三公”经费预算不得超过上年预算数的要求,2018年拟安排财政拨款 “三公”经费总支出25万元,比年预算数减少 34万元,同比减少57.6 %。其中:招商引资因公出国(境)费 16万元,公务接待费 9万元。

 

 

 

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